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筛选结果 Screening Results《企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号 》指出,集团性企业在对集团总部及下属企业的内部控制活动进行全面、客观评价的基础上,应重点关注()。
A、重要业务单位B、重大决策C、重大事项D、高风险业务内部控制与审计下列控制措施中,贯彻了制衡性原则的有()。
A、不相容职务分离控制B、轮岗制度C、会计系统控制D、强制休假制度内部控制与审计在资金控制的不相容岗位相互分离中,出纳人员不得兼任()工作。
A、会计档案保管工作B、会计档案销毀工作C、债权债务账目的登记工作D、固定资产的登记工作内部控制与审计内部沟通的方式包括()。
A、政策、手册B、财务报表、备查簿C、内部刊物D、口头交流、内部网络内部控制与审计下列各项中,表明内部控制环境存在缺陷的有()。
A、甲企业为上市公司,其关键管理人员在母公司兼职,在该人员的指令下,上市公司承担了母公司发生的捐款B、乙企业为降低生产成本,減少环保投入,致使大量污水排入周边水域,造成环境污染C、丙企业设立审计委员会,负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况D、丁企业的企业文化是“不惜一切代价做大市场”内部控制与审计企业外包业务需要保密的,应当在业务外包合同或 者另行签订的保密协议中明确规定承包方的保密义务和责任,要求承包方向其从业人员提示保密要求和应承担的责任,这一措施属于()。
A、业务外包合同的实施与管理B、签订业务外包合同C、会计系统控制D、验收内部控制与审计关于担保业务控制,下列说法中正确的是()。
A、为了节省成本,调查评估人员与担保业务审批人员可以由一人担任B、调评估不是办理担保业务的第一步,受理申请才是第一步C、规范担保合同记录、传递和保管,确保担保合同运转轨迹清晰完整、有案可查D、担保合同的订立事关重大,应经总经理审批才可通过内部控制与审计缺乏对采购合同履行的跟踪管理,运输工具和方式 选择不当,忽视投保等,造成采购物资损失或无法保证供应这是下列哪个流程中的主要风险?()
A、订立采购活动B、确定采购方式和采购价格C、管理供应过程D、验收内部控制与审计下列业务类型中,适合信息系统外包的是()。
A、时加值较低、成本较高的非核心信息系统业务B、时加值较低、成本较高的核心信息系统业务C、附加值较高、成本较低的非核心信息系统业务D、附加值较高、成本较低的核心信息系统业务内部控制与审计企业风险评估的起点是()。
A、目标设定B、风险识别C、风险分析D、风险应对内部控制与审计
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